Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0147483
Monto de la Factura
₲ 25.445.700
Nro. Solicitud de Transferencia
161128
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.198.398
Retención DNCP
₲ 90.679
Retención IVA
₲ 693.974
Retención Renta
₲ 462.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141052
Monto Contrato
₲ 244.899.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.398.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.398.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional