Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0144402
Monto de la Factura
₲ 5.932.200
Nro. Solicitud de Transferencia
143770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.641.415
Retención DNCP
₲ 21.140
Retención IVA
₲ 161.787
Retención Renta
₲ 107.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141052
Monto Contrato
₲ 244.899.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.398.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.398.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional