Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0147594
Monto de la Factura
₲ 1.699.800
Nro. Solicitud de Transferencia
163686
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.619
Retención DNCP
₲ 6.181
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141052
Monto Contrato
₲ 244.899.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.398.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.398.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional