Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018960
Monto de la Factura
₲ 157.720.101
Nro. Solicitud de Transferencia
142056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.560.865
Retención DNCP
₲ 556.322
Retención IVA
₲ 4.301.457
Retención Renta
₲ 4.301.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152267
Monto Contrato
₲ 181.069.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.718.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.718.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional