Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067694
Monto de la Factura
₲ 52.257.905
Nro. Solicitud de Transferencia
5160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.696.317
Retención DNCP
₲ 186.228
Retención IVA
₲ 1.425.216
Retención Renta
₲ 950.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
85/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141468
Monto Contrato
₲ 1.470.657.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.565.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.565.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional