Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067321
Monto de la Factura
₲ 12.439.900
Nro. Solicitud de Transferencia
168546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.830.119
Retención DNCP
₲ 44.331
Retención IVA
₲ 339.270
Retención Renta
₲ 226.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
85/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141468
Monto Contrato
₲ 1.470.657.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.565.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.565.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional