Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029484
Monto de la Factura
₲ 21.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.740.914
Retención DNCP
₲ 77.723
Retención IVA
₲ 594.818
Retención Renta
₲ 396.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140636
Monto Contrato
₲ 143.077.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.106.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.106.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional