Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031058
Monto de la Factura
₲ 150.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.853
Retención DNCP
₲ 547
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-140636
Monto Contrato
₲ 143.077.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.106.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.106.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional