Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002689
Monto de la Factura
₲ 3.771.656
Nro. Solicitud de Transferencia
128200
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.586.776
Retención DNCP
₲ 13.441
Retención IVA
₲ 102.863
Retención Renta
₲ 68.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141965
Monto Contrato
₲ 603.311.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.846.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.846.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional