Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006755
Monto de la Factura
₲ 44.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.465.360
Retención DNCP
₲ 164.640
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138827
Monto Contrato
₲ 44.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.465.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.465.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional