Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 20.149.678
Nro. Solicitud de Transferencia
98046
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2023
Fecha de la Transferencia
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.961.763
Retención DNCP
₲ 71.073
Retención IVA
₲ 549.537
Retención Renta
₲ 549.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218135
Monto Contrato
₲ 386.119.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.355.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.355.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion