Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 49.326.936
Nro. Solicitud de Transferencia
73472
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.418.888
Retención DNCP
₲ 173.990
Retención IVA
₲ 1.345.280
Retención Renta
₲ 1.345.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218136
Monto Contrato
₲ 1.650.834.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.510.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.553.510.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion