Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001231
Monto de la Factura
₲ 1.045.264.640
Nro. Solicitud de Transferencia
40800
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.641.539
Retención DNCP
₲ 3.686.933
Retención IVA
₲ 28.507.217
Retención Renta
₲ 28.507.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12007-22-218123
Monto Contrato
₲ 41.452.727.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.885.429.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.885.429.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion