Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000219
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56541
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.593.964
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
₲ 3.780.000
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-166275
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.593.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.593.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352356
Nombre de la Licitación
LPN SBE 13 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GASTRONÓMICOS, INDUSTRIALES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia