Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211149
Monto de la Factura
₲ 704.289.992
Nro. Solicitud de Transferencia
188696
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.389.951
Retención DNCP
₲ 2.484.223
Retención IVA
₲ 19.207.909
Retención Renta
₲ 19.207.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12009-18-166274
Monto Contrato
₲ 2.342.725.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.206.677.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.206.677.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352356
Nombre de la Licitación
LPN SBE 13 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GASTRONÓMICOS, INDUSTRIALES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia