Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 18.579.440
Nro. Solicitud de Transferencia
169205
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.579.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-98065
Monto Contrato
₲ 328.958.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.833.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.833.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274520
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia