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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0001199
Monto de la Factura
₲ 2.654.550
Nro. Solicitud de Transferencia
32536
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.517.101

Retención DNCP
₲ 9.642
Retención IVA
₲ 50.845
Retención Renta
₲ 74.552
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-210860
Monto Contrato
₲ 17.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.899.540.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.899.540.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Alimentos y Cestas Básicas Plurianual 2022-2023 - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia