Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 30.897.552
Nro. Solicitud de Transferencia
68620
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.383.010
Retención DNCP
₲ 110.108
Retención IVA
₲ 842.660
Retención Renta
₲ 561.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131435
Monto Contrato
₲ 758.446.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.864.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.752.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia