Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001965
Monto de la Factura
₲ 106.680.909
Nro. Solicitud de Transferencia
81719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.451.605
Retención DNCP
₲ 380.172
Retención IVA
₲ 2.909.479
Retención Renta
₲ 1.939.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-126110
Monto Contrato
₲ 1.280.170.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.324.100.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.870.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309972
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN LORENZO, LAMBARE Y CAPIATA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central