Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006345
Monto de la Factura
₲ 758.070
Nro. Solicitud de Transferencia
38031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 758.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-16366
Monto Contrato
₲ 38.890.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.983.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.983.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196266
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS E IMPRENTA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr