Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 202.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58610
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8001
Monto Contrato
₲ 202.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.573.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.573.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192911
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional