Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0552504
Monto de la Factura
₲ 4.780.200
Nro. Solicitud de Transferencia
88539
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
044/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-8230
Monto Contrato
₲ 4.780.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.545.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.545.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195692
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia