Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0020661
Monto de la Factura
₲ 830.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107125
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-15219
Monto Contrato
₲ 830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.314.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.314.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil