Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 2.950.250
Nro. Solicitud de Transferencia
103154
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.950.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-0092
Monto Contrato
₲ 716.824.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.886.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.886.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185007
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos para Personas
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas