Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 3.010.250
Nro. Solicitud de Transferencia
15514
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2010
Fecha de la Transferencia
08-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.010.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-0092
Monto Contrato
₲ 716.824.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.886.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.886.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185007
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos para Personas
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas