Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002605
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.529.182
Retención DNCP
₲ 39.682
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 306.818
Multa
₲ 67.500
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-200689
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.319.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.319.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas