Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009773
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71938
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.532.227
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-199423
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.846.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.846.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas