Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017028
Monto de la Factura
₲ 263.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186977
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.557.619
Retención DNCP
₲ 974.952
Retención IVA
₲ 3.769.143
Retención Renta
₲ 7.538.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-205391
Monto Contrato
₲ 2.238.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.920.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.133.920.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas