Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003661
Monto de la Factura
₲ 10.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158005
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.839.579
Retención DNCP
₲ 38.135
Retención IVA
₲ 147.429
Retención Renta
₲ 294.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-205385
Monto Contrato
₲ 128.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.477.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.477.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas