Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049661
Monto de la Factura
₲ 1.646.220
Nro. Solicitud de Transferencia
71926
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.337
Retención DNCP
₲ 5.986
Retención IVA
₲ 44.897
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-199806
Monto Contrato
₲ 11.436.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.816.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.816.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas