Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 32.940.265
Nro. Solicitud de Transferencia
42316
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.325.593
Retención DNCP
₲ 117.387
Retención IVA
₲ 898.371
Retención Renta
₲ 598.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO DINAMICA SRL
RUC
80003821-5
Número de Contrato
022-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-141389
Monto Contrato
₲ 884.441.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.380.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.380.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi