Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003354
Monto de la Factura
₲ 1.032.136.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.543.046
Retención DNCP
₲ 3.678.159
Retención IVA
₲ 28.149.177
Retención Renta
₲ 18.766.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
81/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-162242
Monto Contrato
₲ 1.032.136.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 981.543.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.543.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Bienes Intangibles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica