Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000064
Monto de la Factura
₲ 327.970.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21529
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.924.359
Retención DNCP
₲ 1.156.841
Retención IVA
₲ 8.944.650
Retención Renta
₲ 8.944.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
80/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-162406
Monto Contrato
₲ 327.970.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.924.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.924.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Bienes Intangibles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica