Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 10.327.976
Nro. Solicitud de Transferencia
67708
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.327.976
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-1898
Monto Contrato
₲ 67.423.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.362.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.362.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y MASTER
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados