Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035739
Monto de la Factura
₲ 1.196.650
Nro. Solicitud de Transferencia
33200
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.196.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-2072
Monto Contrato
₲ 1.196.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.191.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.191.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados