Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 22.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67696
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.714.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-0707
Monto Contrato
₲ 246.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.878.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.878.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y MASTER
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados