Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 2.044.350
Nro. Solicitud de Transferencia
37107
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-2075
Monto Contrato
₲ 9.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.664.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.664.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados