Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002021
Monto de la Factura
₲ 14.822.109
Nro. Solicitud de Transferencia
102140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.961.349
Retención DNCP
₲ 52.282
Retención IVA
₲ 404.239
Retención Renta
₲ 404.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12011-18-166286
Monto Contrato
₲ 562.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.851.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.851.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328619
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Computacionales y de Oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones