Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013631
Monto de la Factura
₲ 111.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.882.666
Retención DNCP
₲ 396.643
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.023.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23004-16-121712
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.541.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.541.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social