Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004087
Monto de la Factura
₲ 92.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34980
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.001.874
Retención DNCP
₲ 343.840
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.754.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-16-119899
Monto Contrato
₲ 92.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.001.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.001.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social