Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000718
Monto de la Factura
₲ 1.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95112
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.478.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12010-11-34572
Monto Contrato
₲ 2.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.753.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.753.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia