Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 33.383.580
Nro. Solicitud de Transferencia
40460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.383.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-19978
Monto Contrato
₲ 69.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.531.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.531.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONER -S.B.E.- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia