Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009311
Monto de la Factura
₲ 106.527.450
Nro. Solicitud de Transferencia
184732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.469.932
Retención DNCP
₲ 393.644
Retención IVA
₲ 1.521.821
Retención Renta
₲ 3.043.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
144/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-204454
Monto Contrato
₲ 813.163.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.557.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.557.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional