Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008629
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19271
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.626.191
Retención DNCP
₲ 184.762
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 1.428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
144/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-204454
Monto Contrato
₲ 813.163.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.557.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.557.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y CAPACITACIÓN DE CURSOS TÁCTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional