Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062260
Monto de la Factura
₲ 21.539.504
Nro. Solicitud de Transferencia
186478
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.269.652
Retención DNCP
₲ 75.976
Retención IVA
₲ 587.441
Retención Renta
₲ 587.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
298/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209033
Monto Contrato
₲ 203.515.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.517.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.517.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION Y OTROS DECLARADOS DESIERTO EN EL ID 392823
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional