Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062336
Monto de la Factura
₲ 96.230.708
Nro. Solicitud de Transferencia
195696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.557.470
Retención DNCP
₲ 339.432
Retención IVA
₲ 2.624.474
Retención Renta
₲ 2.624.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
298/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209033
Monto Contrato
₲ 203.515.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.517.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.517.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION Y OTROS DECLARADOS DESIERTO EN EL ID 392823
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional