Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018155
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192573
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.578.409
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
300/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209037
Monto Contrato
₲ 386.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.243.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.243.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION Y OTROS DECLARADOS DESIERTO EN EL ID 392823
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional