Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018154
Monto de la Factura
₲ 157.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186225
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.744.136
Retención DNCP
₲ 553.782
Retención IVA
₲ 4.281.818
Retención Renta
₲ 4.281.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
300/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209037
Monto Contrato
₲ 386.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.243.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.243.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION Y OTROS DECLARADOS DESIERTO EN EL ID 392823
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional