Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 10.578.018
Nro. Solicitud de Transferencia
166343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.425.495
Retención DNCP
₲ 37.312
Retención IVA
₲ 288.491
Retención Renta
₲ 288.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Estudio G. R. Sociedad Anónima
RUC
80096837-9
Número de Contrato
250/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207497
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.454.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.454.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL AD REFERÉNDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional