Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007478
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163501
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.714.864
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
277/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208827
Monto Contrato
₲ 6.891.442.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.644.356.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.644.356.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional